| 预决算公开 |
|
玉溪市离职干部休养所2023年预算编制说明 |
| http://www.yxlgb.cn/ 2023-02-02 |
|
监督索引号53040000528700100000 玉溪市离职干部休养所2023年预算公开目录 第一部分 玉溪市离职干部休养所2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 玉溪市离职干部休养所2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、市对下转移支付预算表 十四、市对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 玉溪市离职干部休养所2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 玉溪市离职干部休养所是市委老干部局下属、财政全额拨款的副县级参公事业单位（公益一类）。主要职责是： 1、负责老干部的服务管理工作； 2、负责玉溪市党员党性体检中心的管理和运行； 3、组织开展医疗保健服务，协同有关部门和社会力量，为离退休干部幸福养老、智慧养老和科学养老提供支撑； 4、负责市离退休干部服务车辆的调配和管理服务工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、服务科，所属单位0个。 （三）重点工作概述 1、进一步提升党建工作水平。一是把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，引导带动干部职工深刻领会精神实质，在干部职工自学的基础上，采取“三会一课”、主题党日、读书会、专题辅导、学习研讨等形式，结合实际开展主题突出、特色鲜明、形式多样的学习活动，把学习党的二十大精神融入日常抓在经常。二是坚持每月单周学习制度，线下组织传阅文件、发放学习资料，线上建立手机“微”课堂，及时传达党的建设及离退休干部工作最新要求。三是创新方式方法，提升支部“三会一课”、主题党日活动质量，按照“请进来+走出去”的工作思路，结合支部和党员实际，探索开展“开放式”、“体验式”、“互动式”支部活动。四是完成在职党员、离退休人员党支部换届选举，根据2个支部的不同特点，分类推进换届选举工作，在职党员党支部注重推选肯担当、干劲足、有活力、工作作风好的党员组成支委，离退休人员党支部注重推选党性强、威信高、身体好、责任心强的党员组成支委，从而有效增强党支部的凝聚力和战斗力。五是探索“党支部+志愿服务”，指导离退休支部开展“老助老”活动，引导离退休支部党员力所能及的发挥余热，擦亮“助老常春藤”支部品牌。 2、进一步完善党员党性体检中心宣讲体系。一是重点围绕“党的二十大精神”内容，组织召开专题会议研究展板、解说词内容，邀请老战士、红领巾围绕党的二十大精神开展“微宣讲”活动，制定“党的二十大精神我来讲”主题套餐。二是加强学习培训和实践锻炼，组织开展“解说员工作坊”、“一对一”传帮带等工作，集中学习研讨政策理论、解说礼仪、组织协调能力等，引导解说员开阔眼界思维、掌握大局大势、熟悉中心工作、精通政策业务，培养解说工作的“专家”“工匠”。三是探索开设“党员党性体检直播间”，多方位多形式多角度展示各支部学习活动特色亮点，着力提升党员党性体检中心知名度、品牌度。 3、进一步落细落实精准服务工作。一是扎实开展季度走访慰问，按照“年初有计划，年中有交流，年末有评价”的工作方法，统筹做好市直、住所离休干部“一人一策”精准服务工作。深入贯彻落实积极老龄化的国家战略，主动对接医疗机构、养老企业、社区、志愿组织等社会资源，为离休干部提供多层次、多元化、可选择的精准服务内容。二是做好服务管理，拓展“乐龄驿站”智慧助老平台，探索开展“指尖上的学习”活动。提升金晖先锋之家共享阵地服务质量和水平，为老党员提供“红影党课”、“诗词党课”、“音乐党课”、“学习套餐”等丰富活动内容。通过增加医疗设备、参加技能培训、优化候诊服务、听取意见建议等方式，提升医疗服务水平，推进慢病诊疗工作。三是开展调研指导，广泛听取老干部、家属子女、原单位、医疗部门的意见建议，深入基层开展调查研究，解决一些离休干部反映的突出问题。 4、进一步强化自身建设。一是打造“三干四会五心”干部队伍，通过谈心谈话、学习培训、实践锻炼等措施，引导工作人员把全部心思用在实践实干、务求落实上。二是建立健全自身建设制度，以制度机制巩固经验、规范工作、提升服务。三是按照《玉溪市离职干部休养所志（1980—2022）》编纂方案时间节点要求，完成资料收集、初稿审核，稳步推进干休所志书编纂工作。四是结合“三八妇女节”、“母亲节”等时间节点，与划片联系单位联合开展系列暖心活动，提升工作队伍责任感、使命感。 二、预算单位基本情况 我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休16人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入903.17万元，其中：一般公共预算503.17万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入400.00万元。 与上年863.58万元对比增加39.59万元，增长4.58%，主要原因是：工作业务经费压缩10%，人员变动造成人员经费和公用经费有所减少，其他收入（干休所医务室收入）较上年增加50.00万元。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入503.17万元，其中:本年收入503.17万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款503.17万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年513.58万元对比减少10.41万元，下降2.03%，主要原因是：工作业务经费压缩，人员变动造成人员经费和公用经费有所减少。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出903.17万元，与上年863.58万元对比增加39.59万元，增长4.58%，主要原因是：单位资金（医务室收支）比上年增加。财政拨款安排支出503.17万元，与上年513.58万元对比减少10.41万元，下降2.03%，主要原因是：工作业务经费压缩，人员变动造成人员经费和公用经费有所减少。单位资金安排支出400.00万元，与上年350.00万元相比增加50.00万元，增长14.29%，主要原因是：医务室就诊人数增加带来医务室收支增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：行政单位离退休（2080501）支出25.44万元，主要用于支付离退休人员的离退休费、生活补助、离退休人员公用经费等；事业单位离退休（2080502）支出21.60万元，主要用于支付事业身份离退休人员的离退休费、生活补助、离退休人员公用经费；离退休人员管理机构（2080503）支出354.58万元，其中：基本支出354.58万元，主要用于发放在职人员工资、公务交通补贴、奖金，保证单位正常运转所需要的办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费、劳务费（编外人员工资及社会保障缴费）等等；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出37.44万元，用于缴纳在职在编人员养老保险金；行政单位医疗（2101101）16.00万元，用于缴纳在编、离退休行政人员医疗保险和医疗费；公务员医疗补助（2101103）15.40万元，用于补助在职、离退休公务员医疗费；其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.90万元，用于缴纳在编、离退休事业人员医疗保险和医疗费；住房公积金（2210201）29.84万元，财政补助在职人员住房公积金；购房补贴（2210203）0.97万元，补助没有享受过福利分房的在职人员，在每月工资中发放。 五、市对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额22.40万元，其中：政府采购货物预算2.60万元、政府采购服务预算19.80万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 玉溪市离职干部休养所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.52万元，对比上年2.52万元增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 玉溪市离职干部休养所2023年无因公出国（境）费预算，2022年无此项预算。 玉溪市离职干部休养所2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 玉溪市离职干部休养所2023年公务接待费预算为2.52万元，对比上年2.52万元增加0.00万元，增长0%，2023年预计国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 玉溪市离职干部休养所2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 1、干休所医务室收支项目经费：医务室深化精准服务行动，为离休干部建立“一人一册”电子健康档案，在老年病用药、慢病管理、上门集中巡诊、居家健康指导及咨询宣教等方面精准施策，继续施行药品挂网采购、零差价销售惠及老同志，开展测血糖、指脉氧测定、预约进药等暖心服务。目前门诊1300人次/月，全年可达15600多人次，2023年预计门诊就诊人次1350人次/月，全年可达16200人次，就诊对象准确率和就诊及时率预计达96%以上，让患者能够快捷高效的购买到必需药品，身体健康得到保障，受益对象满意度达90%以上。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 玉溪市离职干部休养所2023年机关运行经费安排83.10万元，对比上年92.70万元减少9.60万元，下降10.36%，主要原因是：压缩工作业务经费，公用经费有所减少。运行经费主要用于日常办公开支。工作业务经费主要用于：市直离休干部“一人一策”精准服务支出、党员党性体检中心业务费及维修维护费支出、乐龄驿站开展服务活动支出、退休生活体验和智慧养老服务活动支出、老干部重大节日、生日、生病住院走访慰问及丧事抚慰支出、特困老干部补助支出、老干部日常开展正能量活动支出、老干部订阅报刊杂志报销老年大学学费支出、医务室医疗保健规范化建设支出、干休所设施设备购置支出、《玉溪市离职干部休养所志（1980—2022）》编撰印刷出版等开展业务工作方面的支出。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，玉溪市离职干部休养所资产总额103.64万元，其中，流动资产61.58万元，固定资产38.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.14万元，其他资产0.00万元。与上年97.15万元相比，本年资产总额增加6.49万元，其中固定资产减少0.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入2.70万元，其中出租资产21.20平方米，资产出租收入2.70万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 监督索引号53040000528700100111 |
