监督索引号53040000528701000

中国共产党玉溪市委员会老干部局2022年度部门决算

目  录

第一部分  中国共产党玉溪市委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党玉溪市委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共玉溪市委老干部局是中共玉溪市委工作机关，归属组织口，主要职能是管理、教育、服务好离退休干部，抓好老干部政治、生活待遇的落实，承担中共玉溪市委离退休干部工委日常工作。

玉溪市老年大学主要工作任务是认真贯彻党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；全面落实老年教育各项方针政策，依法对我市老同志实施终身教育。面向全市离退休老同志，开展教育、教学及管理服务工作。根据市委、市政府要求，发挥中心示范校作用，开展调研，带动和指导各县区老年大学、老年学校办学工作的开展。加强老年教育理论研究，为市委、市政府发展老年教育和制定政策提供决策依据。完成市委、市政府及市委老干部局交办的其他工作任务。

玉溪市离职干部休养所主要工作任务是党和国家集中安置照顾离休干部的重要休养场所，其主要职能是贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策和法规制度，为住所老干部提供医、食、住、行服务保障，做好老干部思想政治工作，管理和服务好老干部，让他们幸福安度晚年。近年来，随着住所离休干部人数的逐渐减少，干休所职能不断弱化，迫切需要转型发展，经向市委编办请示，同意在市干休所加挂玉溪市离退休干部服务中心牌子（玉编办〔2017〕64号文件），从服务住所老干部逐步向服务市直机关离退休干部转型。

玉溪市老干部活动中心主要工作任务是宣传贯彻有关老干部工作的方针、政策，贯彻落实市委、市政府及市委老干部局工作的指示决定，完成主管局下达的各项目标任务。拟定全市老干部开展活动的计划，并组织实施。指导、协调、服务各单位、各老年协会在中心开展活动，承办和组织以老干部局名义或老干部局会同有关部门在老干活动中心举办的各类比赛及联谊活动。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是离退休干部爱党护党坚定坚决。举办学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神培训班20余次，培训离退休干部、老干系统工作者3000余人次。网络直播全市离退休干部“双万”培训班，培训500余人，点击8万余次。组织离退休干部开展微党课比赛、诗词点赞、书画摄影展、文艺演出等活动喜迎党的二十大。二是党建引领有形有魄。深入贯彻中办《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和省委《实施意见》，出台我市《实施意见》，建立健全离退休干部党建引领“1+N”制度体系。在离退休干部基层党组织中开展“支部亮星”“支部亮旗”评选，培育省级“模范党支部”1个、“玉溪先锋红旗党支部”5个，玉溪“金晖先锋党支部”20个，涌现出“银发交警”“红烛先锋”等品牌支部。联合市委党校建设市委老干部党校破解师资难题。印发《离退休干部党员纪律告知书》。聂耳纪念馆被命名为首批“云南省离退休干部党性教育红色阵地”。新平县离退休人员第一书记、党建指导员管理办法入选全省离退休干部工作“十大制度性成果”。三是作用发挥出新出彩。建立“碧玉生辉”银发人才库10个、志愿服务队215个，4000余名离退休干部在乡村振兴、创建文明城市、基层治理等工作中发挥独特优势作用，近1000名老党员参与“红色物业”，在小区担任支部书记或业委会主任。组织开展离退休干部助力乡村振兴“八项行动”。打造市级首批离退休干部助力乡村振兴工作站5个、离退休干部助力乡村振兴示范点7个。红塔区凤凰街道葫田社区、新平县古城街道锦绣社区被确定为首批云南省离退休干部党建融入城市基层党建试点。四是为老服务落细落小。遍访全市2万多名离退休干部，结对83名市直离休干部提供“一人一策”精准服务，市干休所医务室为老同志提供慢病诊疗15000多人次，联合玉溪广电网络建设“玉溪老年大学电视专区”开通“老年大学频道”。五是补短板强弱项有力有效。紧盯学习活动阵地建设发展不均衡、功能发挥不明显等问题，推进“家门口老年大学”建设，投入30.00万元修缮市老干部活动中心，盘活葫田二区活动中心闲置场地，峨山投资287万元新建学习活动中心，元江设立“太阳城银龄服务站”22个。紧盯宣传质量不高的问题，加强队伍建设和信息宣传工作，2022年玉溪离退休干部信息工作从全省州市综合排名的第五上升至第二。

一是精准服务拓面提质。实现市直离休干部“一人一策”精准服务全覆盖，加强与医疗机构、养老服务资源的联系，建立6个服务小组亲情结对83名市直、住所离休干部，深入31个社区，开展上门巡诊送医、节日送温暖、免费配送老花镜、送学上门等暖心服务，为有需求的离休干部进行防滑防摔、适老改造提供支持帮助。落实慰问金（物品）7万余元，满足个性化需求60余个，现场解决问题8个，惠及老干部500多人次。二是慢病诊疗持续保障。医务室完成电子发票端口改造，送医送药上门120余人次，门诊15000多人次，为全市离退休干部重要会议活动提供服务保障11次。举办预防预防骨质疏松科普游园活动1次，发放老年病科普宣传单150余份，到乡村振兴联系点澄江县养白牛社区义诊120余人次，免费发放价值2800多元的药品。三是对内服务只增不减。坚持联系服务干休所健在的9名老干部遗属，为行动不便的遗属普遍检查身体、测血压血糖，经常性跟踪巡诊出院在家康复情况，上门服务180余人次。重大节日慰问40余人次、生病住院看望20余人次、参加遗体告别仪式2次、其他日常走访慰问80余次，落实慰问金2.85万元，并把老干部遗属纳入市直部门离休干部“一人一策”精准服务联系组，让她们共享服务资源。

“互联网+老年教育”迈上新台阶。5月份，玉溪市老年大学和中国广电云南网络有限公司玉溪市分公司联合打造“玉溪老年大学电视专区”。平台通过点播、轮播等方式，搭建不受时间、空间限制的电视上的“老年大学”，推动“互联网+老年教育”深化发展，助力老年人跨越“数字鸿沟”。目前“专区”共开设4大版块19个栏目，已上传307个精彩视频资源。打造“99”老年频道，全天候滚动播放老年大学优秀课件，覆盖全市30余万户广播电视用户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：行政办公室、服务管理科、宣传教育科，所属单位3个，分别是：

1.玉溪市离职干部休养所

2.玉溪市老年大学

3.玉溪市老干部活动中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市委员会老干部局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党玉溪市委员会老干部局（本级）

2.玉溪市离职干部休养所

3.玉溪市老年大学

4.玉溪市老干部活动中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党玉溪市委员会老干部局2022年末实有人员编制81人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制70人（含参公管理事业编制70人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员64人（含参公管理事业人员64人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会老干部局2022年度收入合计28,447,960.44元。其中：财政拨款收入22,805,335.49元，占总收入的80.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,642,624.95元，占总收入的19.83%。与上年相比，收入合计增加11,568.18元，增长0.04%。其中：财政拨款收入减少701,094.90元，下降2.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加712,663.08元，增长14.46%。主要原因是因人员减少2人相应的工资社保减少，压缩工作业务经费等财政拨款收入减少701,094.90元；玉溪市离职干部休养所医务室2022年药品销售收入4,838,099.27元，比上年3,994,804.10元，增加843,295.17元等其他收入增加712,663.08元,所以2022年收入整体增加11,568.18元。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会老干部局2022年度支出合计28,234,336.63元。其中：基本支出20,868,122.23元，占总支出的73.91%；项目支出7,366,214.40元，占总支出的26.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少562,193.73元，下降1.95%。其中：基本支出减少1,735,759.08元，下降7.68%；项目支出增加1,173,565.35元，增长18.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析基本支出减少主要是人员减少2人相应的工资社保减少，工作业务经费比上年压减，以及财政资金紧张餐饮服务等资金未能支付基本支出减少1,735,759.08元，项目支出增加主要是玉溪市离职干部休养所项目增加427,387.72元，玉溪市老年大学项目增加798,516.03元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党玉溪市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,868,122.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,991,015.84元，占基本支出的81.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,877,106.39元，占基本支出的18.58％。人均公用经费支出51,694.75元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党玉溪市委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,366,214.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：一是玉溪市老年大学支出1,217,263.76元，主要用于更换电梯经费406,000.00元，后勤服务外包经费638,000.00元，设施设备维修经费40,000.00元,专项资金133,263.76元；二是玉溪市老干活动中心支出207,438.00元，主要用于演艺厅改造经费207,438.00元；三是中国共产党玉溪市委员会老干部局（本级）支出1,216,005.60元，主要用于市直老体协开展活动经费、春节慰问等支出；四是玉溪市离职干部休养所支出4,725,507.04元，主要用于水电费、老体协活动等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会老干部局2022年度一般公共预算财政拨款支出22,705,486.69元，占本年支出合计的80.42%。与上年相比减少1,007,122.56元，下降4.25%，主要原因分析是人员减少2人相应的工资社保减少，工作业务经费比上年压减，以及财政资金紧张餐饮服务等资金未能支付，所以本年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出20,058,869.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.34%。主要用于发放在职人员工资、奖金、养老保、职业年金等14,344,398.42元；保证单位正常运转所需要的办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、公务接待费、工会费、福利费、劳务费等3,396,087.32元。走访慰问老干部、老干部参观学习等项目支出2,318,383.53元。

9.卫生健康（类）支出1,342,580.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于缴纳在职行政（含参公事业人员）人员医疗保险801,142.84元，事业人员医疗保险5,372.00元，在职行政事业人员和离退休人员公务员医疗保险536,065.58元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,304,037.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于在职人员住房公积金支出1,237,077.00元，补助没有享受过福利分房的在职人员住房补贴66,960.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为295,552.00元，支出决算为495,751.76元，完成年初预算的167.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算250,515.05元，占总支出决算的50.53%；公务用车运行维护费支出决算234,876.71元，占总支出决算的47.38%；公务接待费支出决算10,360.00元，占总支出决算的2.09%，具体是国内接待费支出决算10,360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会老干部局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为295,552.00元，支出决算为495,751.76元，完成年初预算的167.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为250,515.05元，完成年初预算的101.96%；公务用车运行维护费支出决算为234,876.71元，完成年初预算的79.47%；公务接待费支出决算为10,360.00元，完成年初预算的15.89%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新购公务用车1辆。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加272,086.36元，增长121.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加250,515.05元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加25,561.31元，增长12.21%；公务接待费支出决算减少3,990.00元，下降27.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年新购公务用车1辆。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为公务用车老化，报废1辆，新购1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市委员会老干部局2022年机关运行经费支出3,396,087.32元，减少1,842,033.58元，下降35.17%,主要原因分析主要是压减工作经费，人员减少2人公用减少，因财政资金紧张部分公用经费未能支付成功造成机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费354,310.18元、印刷费2,843.89元、手续费151.20元、水费23,323.40元、电费55,044.85元、邮电费32,745.09元、物业管理费220,588.00元、差旅费101,704.80元、维修（护）费224,816.06元、会议费1,500.00元、培训费94,606.62元、公务接待费10,360.00元、专用材料费5,066.40、劳务费514,824.05元、委托业务费138,225.08元、工会经费181,653.60元、福利费156,997.99元、公车运行维护费226,872.71元、其他交通费用684,516.00元、其他商品和服务支出74,073.35元、办公设备购置17,349.00元、公务用车购置250,515.05元、其他资本性支出24,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党玉溪市委员会老干部局资产总额52,145,520.89元，其中，流动资产1,304,136.97元，固定资产50,174,139.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产664,317.60元，其他资产2,927.20元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加177,675.92元，其中固定资产增加94,343.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值378,000.00元；报废报损资产28项，账面原值776,734.46元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2,740.75平方米，账面原值2,645,108.16元，实现资产使用收入358,903.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,845,650.37元，其中：政府采购货物支出260,515.05元；政府采购工程支出749,135.32元；政府采购服务支出836,000.00元。授予中小企业合同金额551,135.32元，占政府采购支出总额的29.86%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年部门决算本级项目支出7,366,214.40元，在公开表《2022年度项目支出绩效自评表》中不包含中国共产党玉溪市委员会老干部局特定项目支出917,145.60元，自有资金项目支出198,860.00元；不包含玉溪市离职干部休养所特定项目支出4,709,938.25元，自有资金项目支出15,568.79元；不包含玉溪市老年大学特定项目133,263.76元，所以公开表《2022年度项目支出绩效自评表》项目支出小于部门决算中的项目支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000528701111

中国共产党玉溪市委员会老干部局2022年部门决算公开表.xls