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中国共产党玉溪市委员会老干部局（本级）2022年度部门决算

目  录

第一部分  中国共产党玉溪市委员会老干部局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党玉溪市委员会老干部局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共玉溪市委老干部局属市委的一个职能部门，主要职能是管理、教育、服务好离退休干部，抓好老干部政治、生活待遇的落实。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是加强政治引领。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，组织老同志学习宣传党的二十大精神。举办培训班20余次，培训老干部3000余人次。网络直播全市离退休干部“双万”培训班，培训500余人，点击8万余次。举办全市老干系统学习党的二十大精神培训班，360余人参加。召开61场座谈会、1280人次老干部参与“建言二十大”“我看中国特色社会主义新时代”活动。红塔区将“离退休干部党支部书记培训班”纳入区委主体班培训。二是加强思想引导。印发《离退休干部党员纪律告知书》，引导老同志做讲政治、守规矩的表率。以“喜迎二十大·奋进新征程”为主题，组织老干部开展微党课比赛、诗词点赞、书画摄影展、文艺演出等活动。通海建立新退休党员谈话提醒制度。三是加强党组织建设。按照“组织设置好、班子建设好、党员队伍好、学习活动好、作用发挥好、制度坚持好”的标准加强党组织建设。在工委管理的57个党组织中开展“支部亮星”，16个“趣缘型”党支部开展“支部亮旗”，培育省级“模范党支部”1个、“玉溪先锋红旗党支部”5个，涌现出“银发交警”“红烛先锋”等支部特色品牌。峨山制定《离退休干部党支部与原单位机关党组织结对共建示范活动实施方案》。

敬爱至恭、用心用情，不断提升离退休干部的获得感、幸福感。一是走访慰问送温暖。扎实做好离退休干部遍访工作，春节、老年节走访慰问675人，发放慰问金49.32万元。做好生病住院看望、遗体告别等走访，发放慰问金1.30万余元。走访慰问特困离退休干部111人，发放帮扶资金24.20万元。通过“现场+录播”相结合的方式举办离退休干部新春团拜和老年节情况通报会。举办第九期退休生活适应性培训班。二是强化阵地固堡垒。推进老干部党校、老年大学、老干部活动中心“三位一体”学习活动阵地建设。与市委党校联合建设市委老干部党校解决师资困扰，与玉溪广电网络公司联合建设“玉溪老年大学电视专区”，开设4个版块19个栏目，广电网络99频道定为“老年大学频道”。投入30.00余万元完成市老干部活动中心部分修缮，盘活葫田二区活动中心闲置场地，方便老干部就近就便学习活动。党员党性体检中心推出“喜迎二十大·奋进新征程”主题党日套餐。峨山投资287.00万元新建体育活动中心。元江在各级党群服务中心设立“太阳城银龄服务站”22个。三是精准服务送关爱。督促落实提高建国初期退休干部生活补助标准。协助209名离休干部办理云南省干部医疗证。建立6个服务小组结对83名市直离休干部提供“一人一策”精准服务。干休所医务室为老同志提供慢病诊疗15000多人次。心理咨询室个案咨询6例、电话咨询42例。开通“玉溪晚晴”微信视频号，优化“玉溪晚晴”微信公众号。通海印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施方案》。华宁实现老干局、原单位、老干部志愿服务队、党支部四位一体“多对一”结对联系离休干部全覆盖。易门制定《离退休干部工作信息化精准化规范化建设实施方案》。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：行政办公室、服务管理科、宣传教育科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市委员会老干部局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党玉溪市委员会老干部局（本级）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党玉溪市委员会老干部局（本级）2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会老干部局（本级）2022年度收入合计5,609,897.71元。其中：财政拨款收入5,377,897.71元，占总收入的95.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入232,000.00元，占总收入的4.14%。与上年相比，收入合计减少947,890.87元，下降14.45%。其中：财政拨款收入减少972,690.87元，下降15.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加24,800.00元，增长11.97%。主要原因是人员减少2人相应的工资社保减少，压缩工作业务经费等。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会老干部局（本级）2022年度支出合计5,577,062.71元。其中：基本支出4,361,057.11元，占总支出的78.20%；项目支出1,216,005.60元，占总支出的21.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,199,238.26元，下降17.70%。其中：基本支出减少1,279,421.70元，下降22.68%；项目支出增加80,183.44元，增长7.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析主要是人员减少2人相应的工资社保减少，工作业务经费比上年压减，以及财政资金紧张餐饮服务等资金未能支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党玉溪市委员会老干部局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,361,057.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,370,945.46元，占基本支出的77.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费990,111.65元，占基本支出的22.70％。人均公用经费支出90,010.15元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党玉溪市委员会老干部局（本级）机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1,216,005.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于市直老体协开展活动经费270,000.00元，开展《金色时光》工作经费68,860.00元，补助县区市老干部工作补助专项资金130,000.00元，春节慰问等747,145.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会老干部局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出5,378,048.91元，占本年支出合计的96.43%。与上年相比减少1,178,718.53元，下降17.98%，主要原因分析是人员减少2人相应的工资社保减少，工作业务经费比上年压减，以及财政资金紧张餐饮服务等资金未能支付，所以本年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,847,640.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.14%。主要用于发放在职人员工资、奖金、养老保等2,840,537.11元；保证单位正常运转所需要的办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费、劳务费等989,957.85元。走访慰问老干部、老干部参观学习等项目支出1,017,145.60元。

9.卫生健康（类）支出314,356.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于缴纳在职人员医疗保险233,735.37元，在职人员公务员医疗保险80,620.98元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出216,052.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于在职人员住房公积金支出203,872.00元，补助没有享受过福利分房的在职人员住房补贴12,180.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,352.00元，支出决算为490,164.76元，完成年初预算的195.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算250,515.05元，占总支出决算的51.11%；公务用车运行维护费支出决算234,876.71元，占总支出决算的47.92%；公务接待费支出决算4,773.00元，占总支出决算的0.97%，具体是国内接待费支出决算4,773.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会老干部局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,352.00元，支出决算为490,164.76元，完成年初预算的195.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为250,515.05元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为234,876.71元，完成年初预算的101.96%；公务接待费支出决算为4,773.00元，完成年初预算的23.87%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新购公务用车1辆。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加274,172.36元，增长126.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加250,515.05元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加25,561.31元，增长12.21%；公务接待费支出决算减少1,904.00元，下降28.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022新购公务用车1辆，以及组织厅级老领导赴保山开展活动等老干活动增加，所以“三公”经费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为公务用车老化，报废1辆，新购1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市委员会老干部局（本级）2022年机关运行经费支出989,957.85元，减少1,340,501.27元，下降57.52%,主要原因分析主要是压减工作经费，人员减少2人公用减少，因财政资金紧张部分公用经费未能支付成功造成机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费58,388.77元、手续费151.20元、邮电费2,605.00元、物业管理费22,588.00元、差旅费51,365.80元、会议费1,500.00元、培训费94,606.62元、公务接待费4,773.00元、劳务费1,000.00元、委托业务费77,316.12元、工会经费34,967.04元、福利费21,609.78元、公车运行维护费226,872.71元、其他交通费用122,550.00元、其他商品和服务支出19,148.76元、公务用车购置250,515.05元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党玉溪市委员会老干部局（本级）资产总额5,486,658.48元，其中，流动资产11,567.43元，固定资产5,475,091.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加726,642.99元，其中固定资产增加740,240.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值378,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额250,515.05元，其中：政府采购货物支出250,515.05元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度部门决算本级项目支出1,216,005.60元，在公开表《2022年度项目支出绩效自评表》中包含市直老体协开展活动专项经费100,000.00元，不包含特定项目支出917,145.60元，自有资金项目支出198,860.00元，所以公开表《2022年度项目支出绩效自评表》项目支出小于部门决算中的项目支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000528700401111

中国共产党玉溪市委员会老干部局（本级）2022年部门决算公开表.xls