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玉溪市老年大学2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市老年大学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市老年大学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；全面落实老年教育各项方针政策，依法对我市老同志实施终身教育。

2.面向全市离退休老同志，开展教育、教学及管理服务工作。

3.根据市委、市政府要求，发挥中心示范校作用，开展调研，带动和指导各县区老年大学、老年学校办学工作的开展。

4.加强老年教育理论研究，为市委、市政府发展老年教育和制定政策提供决策依据。

5.完成市委、市政府及市委老干部局交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化师生政治引领，加强政治建设。教育引导师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。组织师生参加中国老年大学协会举办的“喜迎二十大 银龄展风采”万人线上唱红歌活动；举办“丹青迎国庆 献礼二十大”网络书画作品展；参加“积极老龄观”首届全国老年大学线上公益课等；利用课前十分钟政治学习，组织102个教学班3000余名学员学习党的二十大精神。

2.推进规范化建设，完善教学管理服务。全力推进“中国老年大学示范校”申报认证工作，并以此为契机，对照“中国老年大学示范校”指南，推进教育教学、管理服务提档升级和规范化建设。

3.“互联网+老年教育”迈上新台阶。5月份，玉溪市老年大学和中国广电云南网络有限公司玉溪市分公司联合打造“玉溪老年大学电视专区”。平台通过点播、轮播等方式，搭建不受时间、空间限制的电视上的“老年大学”，推动“互联网+老年教育”深化发展，助力老年人跨越“数字鸿沟”。

4.深化老干部党校建设，提升老干部党校办学质量。一是探索建立党校“一体化发展”模式。二是健全和完善管理制度。由市委党校和老干部党校共同协商制定《中共玉溪市委老干部党校工作职责》《中共玉溪市委老干部党校教学管理制度》《中共玉溪市委老干部党校教师工作守则》《中共玉溪市委老干部党校学员守则》等。三是开展教育教学活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市老年大学共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、教研室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市老年大学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市老年大学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市老年大学2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市老年大学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市老年大学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市老年大学为二级预算单位，无部门整体支出绩效，故《部门整体支出绩效自评情况》及《部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市老年大学2022年度收入合计4,285,174.38元。其中：财政拨款收入3,951,194.38元，占总收入的92.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入333,980.00元，占总收入的7.79%。与上年相比，收入合计增加680,201.13元，增长18.87%。其中：财政拨款收入增加693,341.13元，增长21.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少13,140.00元，下降3.79%。主要原因是疫情原因导致学员较少，所以学费收入有所下降。

二、支出决算情况说明

玉溪市老年大学2022年度支出合计4,272,736.22元。其中：基本支出3,055,472.46元，占总支出的71.51％；项目支出1,217,263.76元，占总支出的28.49％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加703,872.14元，增长19.72%。其中：基本支出减少94,643.89元，下降3.00%；项目支出增加798,516.03元，增长190.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为本年度购置了电梯，纳入了项目支出，且单位自有资金纳入了项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市老年大学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,055,472.46元。与2021年3,150,116.35元对比减少94,643.89元，减少3.00%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,292,365.50元，占基本支出的75.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费763,106.96元，占基本支出的24.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市老年大学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,217,263.76元。与上年418,747.73元对比增加798,516.03元，增加190.69%。主要原因为本年度购置了电梯，纳入了项目支出，且单位自有资金纳入了项目支出。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年共开展了4个项目：2022年更换电梯项目经费，项目支出406,000.00元；后勤服务项目外包补助经费，项目支出638,000.00元；设施设备维修经费，项目支出40,000.00元；专项资金项目支出133,263.76元。其中，其中财政拨款1,084,000.00元。单位自有资金133,263.76元。玉溪市老年大学从老年学员的需求出发，由人力资源公司派出服务人员，包括后勤主管岗位人员1人，会务电教岗位人员1人，安全保卫岗位人员4人，清洁绿化岗位人员4人，教务辅助岗位人员3人，办公室辅助岗位人员1人，系主任岗位人员8人，切切实实为人民群众服务，牢固树立安全办学意识，把学校办成一所有品质、有品味、有品牌的老年朋友向往的老年大学。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市老年大学2022年度一般公共预算财政拨款支出3,851,194.38元,占本年支出合计的90.13%。与上年相比增加593,341.13元，增长18.21%,主要原因为本年度项目经费增加了采购电梯费用和设施设备维修经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出3,478,514.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.32%。主要用于人员工资与一般公用经费支出。

9．卫生健康（类）支出167,446.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于人员工资保险支出。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出205,233.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于人员工资公积金及住房补贴支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为2,626.00元，完成年初预算的43.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,626.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,626.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市老年大学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为2,626.00元，完成年初预算的43.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,626.00元，完成年初预算的43.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约，认真贯彻落实过紧日子的思想，压缩一般性开支，严格执行“三公”经费预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加451.00元，增长20.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加451.00元，增长20.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了两个批次的接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省委老干局4人次，德宏州老年大学老干中心5人次，省委老干部局3人次，峨山组织部4人次，丽江市老年大学5人次，云南老年报社3人次参观考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市老年大学2022年机关运行经费支出474,828.88元，减少88,153.05元，下降15.66%,主要原因为2022年单位食堂补助资金72,000.00元预算在主管局，未纳入本单位。部门机关运行经费主要用于保障正常运行支出的办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市老年大学资产总额23,237,607.16元，其中，流动资产664,920.37元，固定资产32,516,664.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,501.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,249,957.39元，其中固定资产减少669,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值639,300.00元，实现资产处置收入12,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,044,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出406,000.00元；政府采购服务支出638,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

玉溪市老年大学在市委老干部局和市委离退休干部工委的领导下，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕市委五届九次全会精神，按照上级的统一部署，以为党和人民事业增添正能量为价值取向，不断加强政治思想引领，。从老年学员的需求出发，由人力资源公司派出服务人员，切切实实为人民群众服务，牢固树立安全办学意识，把学校办成一所有品质、有品味、有品牌的老年朋友向往的老年大学。服务学员人数10886人次，安全办学率100%，保洁人员每日打扫清理教室数量19间，安保人员上班时间24小时，后勤人员服务时间12个月，创建文明校园、和谐校园，做好综治维稳工作100%，老年学员满意度99.39%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000528700201111

玉溪市老年大学2022年度部门决算公开表.xls