监督索引号53040000528700101000

玉溪市离职干部休养所2022年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市离职干部休养所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市离职干部休养所概况

一、主要职能

（一）主要职能

市干休所成立于1980年7月，市干休所是中共玉溪市委老干部局管理的副县级参公管理事业单位，划分为公益一类，内设科室(副科级)2个：办公室和服务科。市干休所是党和国家集中安置照顾离休干部的重要休养场所，其主要职能是贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策和法规制度，为住所老干部提供医、食、住、行服务保障，做好老干部思想政治工作，管理和服务好老干部，让他们幸福安度晚年。近年来，随着住所离休干部人数的逐渐减少，干休所职能不断弱化，迫切需要转型发展，经向市委编办请示，同意在市干休所加挂玉溪市离退休干部服务中心牌子（玉编办〔2017〕64号文件），从服务住所老干部逐步向服务市直机关离退休干部转型。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，玉溪市离职干部休养所（离退休干部服务中心）认真贯彻落实习近平总书记对老干部工作重要指示精神，以推动《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》（以下简称《意见》）、《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》（以下简称《实施意见》）为着力点，聚焦全市离退休干部工作“七个行动”安排布置，围绕党的二十大召开主题主线，以党建服务双融合为抓手，努力做好各项工作。

1.突出政治领航，不断加强党建工作。

一是紧跟政治理论，着力提升政治引领力。市干休所利用学习例会、主题党日、“三会一课”等形式认真学习贯彻党的二十大精神、习近平经济思想、生态文明思想、《习近平谈治国理政第四卷》、市委六届四次全会、双先表彰会、《意见》、《实施意见》。一年来，召开学习例会18次、“三会一课”27次，开展主题党日活动11次，通过集中学习、分散自学、交流研讨、参观学习等方式，引导干部职工不断加深对精神的理解和把握。二是发挥组织作用，着力提升支部组织力。顺利完成在职党员党支部改选，投入经费2.60万元打造党员活动室，为党员同志搭建一个学习理论、教育培训、宣传展示的平台。开展“建言二十大”和“我看中国特色社会主义新时代”座谈，参与“喜迎二十大·奋进新征程”演讲比赛、“微党课”比赛、“优秀主题党日”评选，推荐“五星老干部”、“从事老干部工作20年”、“最美老干部工作者”，打造“助老常春藤”支部品牌，1名老干部工作者获市级表彰，9名老干部、5名老干部工作者获市委老干部局表彰；以支部共建、座谈调研、参加活动（会议）、专项调研等形式加强划片支部的联系指导，如组织“金晖先锋点亮山区孤残、留守儿童微心愿”活动，50余名老党员捐款3700.00元认领元江县曼来农村困难儿童“微心愿”40个，反响较好。三是创新工作机制，着力提升为老服务力。按照市委老干部局所列工作任务清单，结合干休所实际，列出7项重点工作任务清单，对照《意见》、《实施意见》和工委基层党组织“三提”工作方案，查找差距不足，制订改进措施，制定实施“135+N”“一人一策”精准服务工作模式，制定党性体检中心“点赞新时代，喜迎二十大”红色套餐，完善党费收缴管理制度，优化离退休干部慢病诊疗服务，把政策精神和文件要求转化为工作思路举措。

2.突出思想启航，持续拓展载体平台

一是“红色服务”增亮提色。助推离退休干部党史学习教育教常态化、长效化，投入经费6000余元更新党性体检中心部分展板内容，融入“喜迎二十大”、“党的二十大精神”、少数民族英雄故事、三牛精神、载人航天精神等内容完善宣讲体系。注重拓展红色阵地在关心教育下一代中的作用，邀请聂耳小学先锋宣讲团成员到中心宣讲《滇中小英雄王道滨》的故事。今年5月开放以来，接待100个党组织，1080名党员开展活动。二是“金晖先锋”开放共享。金晖先锋之家共享阵地推出“红色定制·先锋领路”党日活动服务，为自主学习的党组织提供茶水、文件资料、党建书籍、音视频、政治生日卡等周全服务。为点单服务的党组织配备主持人配合完成学习活动，《意见》专题学习、“光影铸魂”、“典型引路”等套餐内容深受老党员们的欢迎，一年来接待华宁、峨山、元江等县区住玉溪党支部、市委党校、市政府办等市直单位离退休人员党支部学习活动1100多人次。三是“乐龄驿站”智慧助老。采用文字、视听、实物等多种形式，打造“乐龄驿站”，为广大离退休干部提供健康咨询、政策咨询、生活服务、困难帮扶、交友联谊等菜单式养老服务，不定期开展智慧养老、老年病防治科普活动，接待服务老同志300余人次。

3.突出需求导航，着力提升精准服务

一是精准服务拓面提质。实现市直离休干部“一人一策”精准服务全覆盖，加强与医疗机构、养老服务资源的联系，建立6个服务小组亲情结对83名市直、住所离休干部，深入31个社区，开展上门巡诊送医、节日送温暖、免费配送老花镜、送学上门等暖心服务，为有需求的离休干部进行防滑防摔、适老改造提供支持帮助。落实慰问金（物品）7万余元，满足个性化需求60余个，现场解决问题8个，惠及老干部500多人次。二是慢病诊疗持续保障。医务室完成电子发票端口改造，送医送药上门120余人次，门诊15000多人次，为全市离退休干部重要会议活动提供服务保障11次。举办预防预防骨质疏松科普游园活动1次，发放老年病科普宣传单150余份，到乡村振兴联系点澄江县养白牛社区义诊120余人次，免费发放价值2800多元的药品。三是对内服务只增不减。坚持联系服务干休所健在的9名老干部遗属，为行动不便的遗属普遍检查身体、测血压血糖，经常性跟踪巡诊出院在家康复情况，上门服务180余人次。重大节日慰问40余人次、生病住院看望20余人次、参加遗体告别仪式2次、其他日常走访慰问80余次，落实慰问金2.85万元，并把老干部遗属纳入市直部门离休干部“一人一策”精准服务联系组，让她们共享服务资源。

4.突出能力助航，注重强化自身建设

一是深化作风效能革命。组织召开医务室药品供应商廉政座谈会、制定《离休干部“一人一策”精准服务工作守则》，开展作风纪律建设集体谈话1次；对办公室、服务科工作人员岗位工作和职责作调整，进一步规范岗位工作和工作流程，建立“AB”角关系，强化执行力、提升工作效能；严格履行“一岗双责”要求，召开所务会6次民主决策16项重大事项；策划开展“喜迎党的二十大·红色家风代代传”活动，老干系统干部职工及家属子女100余人参加。二是抓实信息宣传工作。每月组织召开专题会议研究信息宣传工作，在中国老年报、老干部之家、云岭先锋、云南老年报、玉溪日报、学习强国等媒体刊登报道76条，数量、质量较去年均有明显增长，其中信息“余生，我就是你的眼睛——玉溪九旬老干部真情守护盲妻”刊登在学习强国，阅读量达7.60万人次，点赞5700余次。三是激发工作活力。鼓励选派干部职工、解说员参加云南省第三届“好故事”比赛、到市委组织部跟班学习、参加“抗疫先锋队”、参加“学习强国”达人比赛；举办走进乡村、红色观影等季度主题工会活动，走访了解职工家庭情况6次，开展谈心谈话48次，为1名退休职工举行荣退仪式，营造干事创业氛围；围绕阅读书目推荐、读书分享、知识竞答等内容组织开展“倡导全民阅读·共建书香机关”主题活动”3次，不断加强干部队伍建设；举办“为老服务”队伍骨干培训班，组织部分业务骨干、解说员到杨善洲干部学院开展学习活动，提升新时代老干部工作者能力素质。

一年来，工作实绩得到了老干部的充分肯定和好评。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市离职干部休养所共设置2个内设机构，包括：办公室、服务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市离职干部休养所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市离职干部休养所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市离职干部休养所2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、玉溪市离职干部休养所2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、玉溪市离职干部休养所2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

三、玉溪市离职干部休养所为中共玉溪市委老干部局所属二级预算单位，部门整体支出绩效由主管局进行公开，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况表》和《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

四、玉溪市离职干部休养所2022年度项目为单位资金项目，本年度无序填列，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市离职干部休养所玉溪市离职干部休养所2022年度收入合计10,041,171.97元。其中：财政拨款收入5,154,712.46元，占总收入的51.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,886,459.51元，占总收入的48.66%。与上年相比，收入合计增加674,866.24元，增长7.21%。其中：财政拨款收入减少124,435.35元，下降2.36%，主要原因是财政压缩预算经费；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加799,301.59元，增长19.56%，主要原因是医务室就诊人数增多，其他收入（药品销售收入）增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市离职干部休养所2022年度支出合计9,870,419.57元。其中：基本支出5,144,912.53元，占总支出的52.12%；项目支出4,725,507.04元，占总支出的47.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加324,297.02元，增长3.40%。其中：基本支出减少103,090.70元，下降1.96%，主要原因是财政压缩预算经费；项目支出增加427,387.72元，增长9.94%，主要原因是医务室就诊人数增多，药品销售收入和药品采购支出增大；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市离职干部休养所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,144,912.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,279,098.48元，占基本支出的83.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费865,814.05元，占基本支出的16.83％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市离职干部休养所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,725,507.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

用于专项业务工作的经费支出4,725,507.04元。其中：医务室运转4,637,560.14元、公益性岗位人员补贴16,719.81元、缴纳办公区及小区住户水费15,568.79元、代管老干部公务费走访慰问看望老干部12,006.00元、慰问高龄党员3,500.00元、干休所老体协开展活动17,562.30元、代管党费支出2,590.00万元、示范党支部建设支出20,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市离职干部休养所2022年度一般公共预算财政拨款支出5,154,712.46元，占本年支出合计的52.22%。与上年相比减少124,435.35元，下降2.36%，主要原因是财政压缩经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,496,420.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.23%。主要用于机构正常运转的人员工资福利性支出2,637,119.98元；保障机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、物业管理费、劳务费、委托业务费、设备设施购置及日常维护等支出867,158.39元；离退休人员工资福利性支出和离退休公用经费支出638,161.59元；在职人员基本养老保险、工伤保险、失业保险财政承担部分353,980.86元。

9.卫生健康（类）支出340,563.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于医疗保险财政承担部分199,397.96元；公务员医疗补助财政承担部分141,165.68元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出317,728.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于单位住房公积金财政承担部分307,984.00元；单位按规定支付的购房补贴9,744.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,200.00元，支出决算为1,618.00元，完成年初预算的6.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,618.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,618.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市离职干部休养所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,200.00元，支出决算为1,618.00元，完成年初预算的6.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,618.00元，完成年初预算的6.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算细化估计不足。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,086.00元，下降65.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,086.00元，下降65.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年接待人数比2021年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于离退休干部服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市干休所公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于市干休所公务活动发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市离职干部休养所2022年机关运行经费支出865,814.05元，减少90,755.68元，下降9.49%，主要原因市财政压缩预算经费。部门机关运行经费主要用于保障正常运行支出的办公费77,877.64元、印刷费2,843.89元、邮电费4,218.21元、物管费198,000.00元、差旅费26,835.00元、维修（护）费44,260.00元、公务接待费1,618.00元、劳务费（支付政府购岗人员和公益性岗位人员工资及社保金）187,832.00元、委托业务费42,308.96元、工会经费44,474.88元、福利费44,474.88元、其他交通费用（公务交通补贴及租车费）169,616.00元、其他商品和服务支出7,755.59元、办公设备购置费13,699.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市离职干部休养所资产总额2,877,906.18元，其中，流动资产615,774.60元，固定资产2,196,029.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产66,102.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加162,235.41元，其中固定资产增加84,773.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋21.20平方米，账面原值28,500.00元，实现资产使用收入36,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额208,000.00元，其中：政府采购货物支出10,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出198,000.00元。授予中小企业合同金额208,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年，根据《玉溪市机关事务管理局关于市直单位无偿划转闲置办公电子设备的批复》（玉管资〔2022〕16号），玉溪市离职干部休养所无偿划转11台计算机给教体局，固定资产原值51,616.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000528700101111

玉溪市离职干部休养所2022年度决算公开表.xls