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玉溪市老年大学2021年度部门决算

 

目  录

 

第一部分  玉溪市老年大学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

 

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市老年大学概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；全面落实老年教育各项方针政策，依法对我市老同志实施终身教育。

2.面向全市离退休老同志，开展教育、教学及管理服务工作。

3.根据市委、市政府要求，发挥中心示范校作用，开展调研，带动和指导各县区老年大学、老年学校办学工作的开展。

4.加强老年教育理论研究，为市委、市政府发展老年教育和制定政策提供决策依据。

5.完成市委、市政府及市委老干部局交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.深化党史学习，务求取得实效。深入宣传贯彻中共中央关于在全党开展党史学习教育的通知精神，落实省、市关于开展党史学习教育的实施方案，支部为11名在职人员全部认真阅读了四本必学书目。

2.搭建学习平台，丰富学习载体。开展“学党史、颂党恩、唱红歌、谈新变”等主题党日活动11次；开展《学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话精神》《学习中国共产党玉溪市第六次党代会精神》党课专题学习6次；组织《伟大建党精神》等视频学习11次。

3.加强政治引领，发挥堡垒作用。由校党支部党员担任临时党总支书记，以系为单位组织纪念活动9场，8个临时党总支、105个党支部、3000多名学员参与。同时在107个班级专题传达学习中国共产党玉溪市第六次党代会精神，号召全体教职员工、老年学员，发扬“敢闯敢试 敢为人先”的玉溪精神，凝心聚力，谱写玉溪云南发展新篇章。

4.录制网课，线上教学。截至目前，共发布教学视频137个，教学成果展播视频7个，学习点击量超55万（其中被中老协选用91个）；“学习强国”平台采用发布学校网课视频3个。今年4月份荣获由中国老年大学协会颁发的“全国老年大学信息化建设优秀单位”荣誉称号。

5.“家门口老年大学”建设增速较快。按照“五有标准”建设“家门口老年大学”，现已基本健成市、县(市、区）、乡镇（街道）、村（社区）四级老年教育网络。尤其是今年增速迅猛，较去年学校数量增加了57%，目前已创办家门口老年大学523个，开设班级665个，学员18500余名，全市各级老年大学学员总数已逾45000名。

6.做好创建全国文明城市和爱国卫生“7个专项行动”工作。学校公共区域坚持每天清扫，按照要求开展全校大扫除，共开展大扫除11次，参与200多人次；校园大门口洗手台、所有卫生间均配备洗手液（肥皂）、厕纸等。

7.抓紧抓实普法依法治理各项工作。学习宣传贯彻好习近平法治思想，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向。充分利用微信群、电子显示屏、宣传栏等平台载体，推动习近平法治思想宣传常态化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市老年大学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市老年大学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市老年大学2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市老年大学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 无数据。

玉溪市老年大学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市老年大学2021年度收入合计360.50万元。其中：财政拨款收入325.79万元，占总收入的90.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入34.71万元，占总收入的9.63%。与2020年收入合计335.22万元对比增加25.28万元，增加7.54%，其中财政拨款收入332.69万元，占总收入的99.25%；其他资金收入2.53万元，占总收入的0.75%。主要原因是2020年新冠肺炎疫情爆发，未开学，没有学费收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市老年大学2021年度支出合计356.89万元。其中：基本支出315.01万元，占总支出的88.27%；项目支出41.87万元，占总支出的11.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年支出合计355.25万元对比减少1.64万元，下降0.46%。主要原因是2021年维修维护费减少。其中：基本支出310.25万元，占总支出的87.33%；项目支出45万元，占总支出的12.67%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市老年大学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出315.01万元。与2020年310.25万元对比增加4.76万元，增加1.53%。主要原因是2020年新冠肺炎疫情爆发，未开学，水电费较少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出227.61万元，占基本支出的72.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87.40万元，占基本支出的27.74%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市老年大学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.87万元。与上年45万元对比减少3.13万元，减少6.9%。主要原因为签订合同时长有所改变。具体项目开支及开展工作情况为：玉溪市老年大学从老年学员的需求出发，由人力资源公司派出服务人员，包括后勤主管岗位人员1人，会务电教岗位人员1人，安全保卫岗位人员4人，清洁绿化岗位人员4人，教务辅助岗位人员3人，办公室辅助岗位人员1人，系主任岗位人员8人，切切实实为人民群众服务，牢固树立安全办学意识，把学校办成一所有品质、有品味、有品牌的老年朋友向往的老年大学。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市老年大学2021年度一般公共预算财政拨款支出325.79万元，占本年支出合计的91.29%。与上年332.69万元对比增加3.1万元，增加0.93%，主要原因是工资基数调整和保险基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出289.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.89%。主要用于人员工资与一般公用经费支出。

9．卫生健康（类）支出15.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于人员工资保险支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出20.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于人员工资公积金及住房补贴支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市老年大学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.22万元，完成预算的36.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的36.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约，认真贯彻落实过紧日子的思想，压缩一般性开支，严格执行“三公”经费预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.09万元，增长69.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长69.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年参观学习培训等接待有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.22万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待易门组织部3人次，云南老年开放大学5人次，西藏自治区人民政府驻成都办事处5人次，昭通市委老干部局6人次参观考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市老年大学2021年机关运行经费支出56.30万元，与上年55.56万元对比增加0.74万元，增加1.33%，主要原因为2021年电费增加2.34万元。部门机关运行经费主要用于保障正常运行支出的办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市老年大学资产总额2,448.76万元，其中，流动资产64.82万元，固定资产2,383.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产0.11万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少146.31万元，其中固定资产减少85.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

玉溪市老年大学从老年学员的需求出发，由人力资源公司派出服务人员，包括后勤主管岗位人员1人，会务电教岗位人员1人，安全保卫岗位人员4人，清洁绿化岗位人员4人，教务辅助岗位人员3人，办公室辅助岗位人员1人，系主任岗位人员8人，切切实实为人民群众服务，牢固树立安全办学意识，把学校办成一所有品质、有品味、有品牌的老年朋友向往的老年大学。由于2020年新冠肺炎疫情爆发，学校就开学工作积极开展自查自评，对复学条件进行研判。经征询市委市政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部和学校网格化管理属地社区的意见，我校今年不具备开学条件，故作出暂不开学决定，切实保障我校全体师生员工生命安全和身体健康。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000528700201111

玉溪市老年大学表.xls