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玉溪市老年大学2022年部门预算公开目录

第一部分  玉溪市老年大学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市老年大学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市老年大学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；全面落实老年教育各项方针政策，依法对我市老同志实施终身教育。

2.面向全市离退休老同志，开展教育、教学及管理服务工作。

3.根据市委、市政府要求，发挥中心示范校作用，开展调研，带动和指导各县区老年大学、老年学校办学工作的开展。

4.加强老年教育理论研究，为市委、市政府发展老年教育和制定政策提供决策依据。

5.完成市委、市政府及市委老干部局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构(不定级)，包括：教研室、教务处和办公室。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.深化党史学习，务求取得实效。深入宣传贯彻中共中央关于在全党开展党史学习教育的通知精神，落实省、市关于开展党史学习教育的实施方案。

2.搭建学习平台，丰富学习载体。开展“学党史、颂党恩、唱红歌、谈新变”等主题党日活动，开展《学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话精神》《学习中国共产党玉溪市第六次党代会精神》党课专题学习。

3.加强政治引领，发挥堡垒作用。由校党支部党员担任临时党总支书记，以系为单位组织纪念活动。同时在107个班级专题传达学习中国共产党玉溪市第六次党代会精神。

4.录制网课，线上教学。截至目前，共发布教学视频137个，教学成果展播视频7个，学习点击量超55万（其中被中老协选用91个）；“学习强国”平台采用发布学校网课视频3个。

5.“家门口老年大学”建设增速较快。按照“五有标准”建设“家门口老年大学”，现已基本健成市、县(市、区）、乡镇（街道）、村（社区）四级老年教育网络。

6.做好创建全国文明城市和爱国卫生“7个专项行动”工作。学校公共区域坚持每天清扫，按照要求开展全校大扫除，校园大门口洗手台、所有卫生间均配备洗手液（肥皂）、厕纸等。

7.抓紧抓实普法依法治理各项工作。学习宣传贯彻好习近平法治思想，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向。充分利用微信群、电子显示屏、宣传栏等平台载体，推动习近平法治思想宣传常态化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入439.02万元，其中：一般公共预算334.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入105万元。

与上年482.37万元对比，减少43.3万元，减少8.98%，主要原因是：工作业务经费压缩10%，专项收入安排（非税收入）减少7万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入334.02万元，其中:本年收入334.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款334.02万元（本级财力334.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年362.37万元对比，减少28.35万元，减少7.82%，主要原因是：工作业务经费压缩10%，专项收入安排（非税收入）减少7万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出439.02万元。财政拨款安排支出334.02万元，其中：基本支出270.22万元，与上年298.57万元对比减少28.35万元，主要原因是：工作业务经费压缩10%，专项收入安排（非税收入）减少7万元；项目支出63.8万元，与上年相同。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）行政单位离退休（2080501）支出9.54万元，主要用于支付退休人员的离退休费、生活补助、离退休人员公用经费等。

（二）离退休人员管理机构（2080503）支出267.58万元，其中：基本支出203.78万元，主要用于发放在职人员工资、公务交通补贴、奖金，保证单位正常运转所需要的办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费、劳务费（编外人员工资及社会保障缴费）等等。后勤外包项目支出63.8万元，用于老年大学支付22名政府购买岗位人员工资及社会保障缴费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出18.86万元，用于缴纳在职在编人员养老保险金。

（四）行政单位医疗（2101101）10.23万元，用于缴纳在编行政人员医疗保险和医疗费。

（五）公务员医疗补助（2101103）6.98万元，用于补助在职、离退休公务员医疗费。

（六）住房公积金（2210201）19.62万元，财政补助在职人员住房公积金。

（七）购房补贴（2210203）1.22万元，补助没有享受过福利分房的在职人员，在每月工资中发放。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目个，政府采购预算总额63.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算63.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市老年大学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市老年大学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市老年大学2022年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，2022年预计国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市老年大学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长（下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

后勤项目外包：与人力资源公司签订派遣协议，派出保安、保洁、系主任等岗位服务人员为我校老年学员服务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市老年大学2022年机关运行经费安排49.48万元，与上年65.4万元减少了15.92万元，主要原因分析是压缩工作业务经费10%，专项收入安排（非税收入）减少7万元。运行经费主要用于日常办公开支，水电费开支，办公设备更新，日常维修维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市老年大学资产总额2,448.76万元，其中，流动资产64.44万元，固定资产2,383.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.11万元，其他资产0.38万元。与上年相比，本年资产总额减少81.38万元，其中固定资产减少85.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入1.48万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000528700200111

玉溪市老年大学2022年部门预算公开表.xls