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玉溪市离职干部休养所2022年部门预算公开说明

http://www.yxlgb.cn/ 2022-02-25

监督索引号53040000528700100000

玉溪市离职干部休养所2022年部门预算

公开目录

第一部分 玉溪市离职干部休养所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市离职干部休养所2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市离职干部休养所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

玉溪市干休所(离退休干部服务中心)是是市委老干部局下属、财政全额拨款的副县级参公事业单位(公益一类)。主要职责是:

1.负责老干部的服务管理工作;

2.负责玉溪市党员党性体检中心的管理和运行;

3.组织开展医疗保健服务,协同有关部门和社会力量,为离退休干部幸福养老、智慧养老和科学养老提供支撑;

4.负责市离退休干部服务车辆的调配和管理服务工作”。

(二)机构设置情况

玉溪市干休所(离退休干部服务中心)设所长1名(副处级),副所长1名(正科级);内设办公室、综合科2个副科级机构,确定副科级领导职数2名;人员及车辆核编情况及实有情况如下表:

单位

核定编制人数

实有在职人数

离休人员人数

退休人员人数

车辆核定编制数

车辆实有数

干休所

21

19

1

15

(三)重点工作概述

1.政治引领坚强有力,党建工作上水平。牢牢把握离退休干部工作的政治属性、政治内涵和政治意义,创新工作方法推动党建工作高质量发展。

2.转型发展提质量,服务管理增效益。一是敬终如始建设暖心休养家园。认真贯彻落实《云南省干休所服务管理办法》提出的“老干部健在,服务工作无处不在”的要求。经常性深入住所老干部家中走访问安,了解困难需求,个别走访住所老干部及家属,完善居家养老服务举措,从生活起居到家庭琐事,从思想疙瘩到身体疾病,都事无巨细认真服务。二是善作善成精准服务见行动。医务室在老年病用药、慢病管理、巡诊、科学指导自我调适、健康咨询及宣教等方面精准施策。为离休干部建立“一人一策(册)”健康服务档案。三是敬爱至恭打造幸福养老驿站。在整合各类社会服务资源,提供健康咨询、政策咨询、生活服务、困难帮扶、交友联谊等菜单式养老服务方面持续发力。

3.奋斗奉献有激情,自身建设添能量。一是打造模范单位。加强制度建设,全面梳理系统修订全所各项规章制度,稳步推进《玉溪市干休所40年》编撰工作。强化党风廉政建设,保持良好政治生态;以习近平法制思想为指导,坚持把依法治市与各项业务工作有机结合,在工作中进一步树立法治思维,增强法治观念,依法治促进工作规范化;抓好民族团结进步示范建设,将民族团结进步工作与老干部服务管理工作、文明单位创建及文明和谐所区建设深度融合。二是建设高素质队伍。常态化做好保密纪律、财经纪律、廉洁行医、驾驶员安全教育等职业规范和道德操守学习教育。支持鼓励干部职工参加各种技能培训和继续教育。在转型发展中历练出一批优秀的医务人员、讲解员、专业技术工人。同时加大人文关怀激励保障力度,及时帮助干部职工解决存在的困难,排解疏导心理压力。三是抓好信息宣传。注重网络、报刊、电视多种媒体宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制21人,其中:行政编制0人,事业编制21人。在职实有19人,其中: 财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人,其中: 离休 1人,退休 15人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入863.58万元,其中:一般公共预算513.58万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入350万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年832.74万元对比增加30.84万元,增加3.70%,主要原因是:工作业务经费压缩10%,人员变动造成人员经费和公用经费有所减少,事业单位经营收入(干休所医务室收入)较上年增加51万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 513.58万元,其中:本年收入513.58万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款513.58万元(本级财力513.58万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年532.74万元对比减少19.16万元,减少3.60%,主要原因是:工作业务经费压缩10%,人员变动造成人员经费和公用经费有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出863.58万元。财政拨款安排支出 513.58万元,其中:基本支出512.50万元,与上年532.74万元对比减少20.24万元,主要原因是:工作业务经费压缩10%,人员变动造成人员经费和公用经费有所减少;项目支出1.08万元,与上年0万元对比增加1.08万元,主要原因是:非税收入往年作为基本支出申报,2022年作为项目申报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

(一)行政单位离退休(2080501)支出40.34万元,主要用于支付离退休人员的离退休费、生活补助、离休干部特需费、离退休人员公用经费等。

(二)事业单位离退休(2080502)支出21.60万元,主要用于支付事业身份离退休人员的离退休费、生活补助、离休干部特需费、离退休人员公用经费。

(三)离退休人员管理机构(2080503)支出349.01万元,其中:基本支出347.93万元,主要用于发放在职人员工资、公务交通补贴、奖金,保证单位正常运转所需要的办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费、劳务费(编外人员工资及社会保障缴费)等等。项目支出1.08万元,主要是干休所编撰印刷《干休所四十年》经费1.08万元。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出31.23万元,用于缴纳在职在编人员养老保险金。

(五)行政单位医疗(2101101)22.56万元,用于缴纳在编行政人员医疗保险和医疗费。

(六)事业单位医疗(2101102)0.25万元,用于缴纳在编、离退休事业人员医疗保险和医疗费。

(七)公务员医疗补助(2101103)15.16万元,用于补助在职、离退休公务员医疗费。

(八)住房公积金(2210201)32.48万元,财政补助在职人员住房公积金。

(九)购房补贴(2210203)0.94万元,补助没有享受过福利分房的在职人员,在每月工资中发放。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目13个,政府采购预算总额38.43万元,其中:政府采购货物预算8.55万元、政府采购服务预算29.88万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市离职干部休养所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.52万元,较上年2.52万元持平,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

玉溪市离职干部休养所2022年无因公出国(境)费预算,2021年无此项预算。

(二)公务接待费

玉溪市离职干部休养所2022年公务接待费预算为2.52万元,较上年2.52万元持平,2022年预计国内公务接待批次为10次,共计接待100人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

玉溪市离职干部休养所2022年无公务用车购置及运行维护费,2021年无此项预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

无。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市离职干部休养所2022年机关运行经费安排92.70万元,比2021年运行经费106.54万元减少了13.84万元,减少的主要原因是:压缩工作业务经费10%,公用经费有所减少。运行经费主要用于日常办公开支。工作业务经费主要用于:党员党性体检中心业务费及维修维护费支出、离退休干部服务站开展服务活动支出、退休生活体验和智慧养老服务活动支出、老干部参观考察支出、老干部重大节日、生日、生病住院走访慰问及丧事抚慰支出、特困老干部补助支出、老干部日常开展正能量活动支出、老干部订阅报刊杂志报销老年大学学费支出、医务室医疗保健规范化建设支出、干休所设施设备购置支出、《干休所四十年》志书编撰印刷等开展业务工作方面的支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,玉溪市离职干部休养所资产总额97.15万元,其中,流动资产53.83万元,固定资产39.51万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产3.81万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少19.13万元,其中固定资产减少6.13万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入1.21万元,其中出租资产21.20平方米,资产出租收入1.21万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

玉溪市离职干部休养所2022年部门预算公开表.xls

监督索引号53040000528700100111