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中共玉溪市委老干部局2022年部门预算公开说明

http://www.yxlgb.cn/ 2022-02-25

监督索引号53040000528700000

中共玉溪市委老干部局2022年部门预算

公开目录

第一部分 中共玉溪市委老干部局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共玉溪市委老干部局2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共玉溪市委老干部局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

市委老干部局是主管全市离退休干部的职能部门,主要职责是:

1、宣传、贯彻、执行中央和省委省政府、市委市政府关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和有关规定。

2、制定或组织制定离退休干部工作的具体政策和规定,调查研究离退休干部工作中出现的新情况和新问题,并向市委、市政府提出意见和建议。

3、统筹指导各县区市、市直各单位的离退休干部服务管理工作,督促、检查离退休干部政治待遇和生活待遇的落实,依法保障离退休干部的各项权益。

4、统筹指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,教育引导广大离退休干部和党员保持公仆本色,坚定理想信念。

5、做好离退休干部信息宣传工作,宣扬离退休干部的历史功绩和现实贡献,选树离退休干部先进典型,组织引导离退休干部发挥独特优势和作用。

6、协同有关部门做好全市离退休干部的来信来访、医疗保健、丧事办理等工作。

7、加强离退休干部工作队伍的自身建设,组织开展离退休干部工作者教育培训。

8、指导玉溪市离职干部休养所、玉溪市老年大学、玉溪市老干部活动中心和老干部社团协会的建设、管理和服务工作。

9、承担中共玉溪市委离退休干部工作委员会的日常工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

中共玉溪市委老干部局属市委的一个职能部门,内设机构为1室2科(行政办公室、服务管理科、宣传教育科),直属干休所(副处级单位)、老年大学(正科级单位)、老干活动中心(正科级单位)三个独立核算参公管理事业单位,执行行政单位会计制度。人员及车辆核编情况及实有情况如下表:

单位

核定编制人数

实有在职人数

离休人员人数

退休人员人数

车辆核定编制数

车辆实有数

合计

81

76

4

54

13

13

局机关

11

13

3

6

13

13

老干中心

36

33

0

30

干休所

21

19

1

15

老年大学

13

11

0

3

(三)重点工作概述

1、实施“党建提质”行动,进一步提升离退休干部党建工作水平。

2、实施“暖心关爱”行动,进一步落细落实离退休干部各项待遇。

3、实施“项目引领”行动,进一步提升完善工作品牌知名度。

4、实施“比学赶超”行动,进一步完善离退休干部工作各项制度。

5、实施“聚能提效”行动,进一步强化老干部工作部门自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位4个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位3个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制81人,其中:行政编制 11人,事业编制70人。在职实有76人,其中: 财政全额保障76人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 58人,其中: 离休 4人,退休 54人。

车辆编制13辆,实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2,825.79万元,其中:一般公共预算2,370.79万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入350万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入105万元。

与上年2,897.81万元对比减少72.02万元,减少2.49%,主要原因是:工作业务经费压缩10%,人员变动造成人员经费和公用经费有所减少,事业单位经营收入(干休所医务室收入)、其他收入(老年大学学费收入)较上年增加35万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2,370.79万元,其中:本年收入2,370.79万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,370.79万元(本级财力2,370.79万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2,477.81万元对比减少107.02万元,减少4.32%,主要原因是:工作业务经费压缩10%,人员变动造成人员经费和公用经费有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出  2,825.79万元。财政拨款安排支出 2,370.79万元,其中:基本支出2,185.41万元,与上年2,306.07万元对比减少120.66万元,主要原因是:工作业务经费压缩10%,人员变动造成人员经费和公用经费有所减少;项目支出185.38万元,与上年171.74万元对比增加13.64万元,主要原因是:老干局一个特定项目减少1.56万元,干休所、老干部活动中心的项目支出较上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

(一)行政单位离退休(2080501)支出184.97万元,主要用于支付离退休人员的离退休费、生活补助、离休干部特需费、离退休人员公用经费等。

(二)事业单位离退休(2080502)支出45.90万元,主要用于支付事业身份离退休人员的离退休费、生活补助、离休干部特需费、离退休人员公用经费。

(三)离退休人员管理机构(2080503)支出1,718.24万元,其中:基本支出1,532.86万元,主要用于发放在职人员工资、公务交通补贴、奖金,保证单位正常运转所需要的办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费、劳务费(编外人员工资及社会保障缴费)等等。项目支出185.38万元,局机关2个特定项目106.38万元;老年大学后勤外包项目经费63.8万元,用于老年大学支付22名政府购买岗位人员工资及社会保障缴费,老干部活动中心演艺厅改造项目补助经费14.12万元 ;干休所编撰印刷《干休所四十年》经费1.08万元。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出127.27万元,用于缴纳在职在编人员养老保险金。

(五)机关事业单位职业年金缴费(2080506)支出4.55万元,用于缴纳在职在编人员职业年金。

(六)行政单位医疗(2101101)91.72万元,用于缴纳在编行政人员医疗保险和医疗费。

(七)事业单位医疗(2101102)0.54万元,用于缴纳在编、离退休事业人员医疗保险和医疗费。

(八)公务员医疗补助(2101103)59.21万元,用于补助在职、离退休公务员医疗费。

(九)住房公积金(2210201)131.79万元,财政补助在职人员住房公积金。

(十)购房补贴(2210203)6.60万元,补助没有享受过福利分房的在职人员,在每月工资中发放。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目21个,政府采购预算总额109.64万元,其中:政府采购货物预算15.96万元、政府采购服务预算93.68万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共玉溪市委老干部局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.86万元,较上年27.96万元减少0.1万元,下降0.36%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中共玉溪市委老干部局2022年无因公出国(境)费预算,2021年无此项预算。

(二)公务接待费

中共玉溪市委老干部局2022年公务接待费预算为4.82万元,较上年4.92万元减少0.1万元,下降2.03%,2022年预计国内公务接待批次为31次,共计接待233人次。

减少原因:按党中央、国务院要求,树立过紧日子思想,压缩三公经费。

(三)公务用车购置及运行维护费

中共玉溪市委老干部局2022年公务用车购置及运行维护费为23.04万元,与上年23.04万元持平。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费23.04万元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为13辆

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

无。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共玉溪市委老干部局2022年机关运行经费安排482.49万元,比2021年运行经费518.28万元减少了35.79万元,减少的主要原因是:压缩工作业务经费10%,退休3人(市老干部活动中心退休3人),公用经费有所减少。运行经费主要用于日常办公开支和公务用车运行维护。工作业务经费主要用于:帮扶特困老干部,厅级老干部参观考察,老干部生病住院看望及丧事抚慰经费,举办老干部读书班、退休生活适应性培训班、老干部工作者业务培训班,党工委工作经费,老干部党校工作经费,老干部服务用车维护,老干部摄影协会、老干部聂耳合唱团、夕阳红志愿者协会活动经费,老干部诗书画协会《玉溪艺苑》编印经费,补助各涉老协会开展正能量活动,活动厅室水电费开支,办公设备更新,平时走访看望老干部等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,中共玉溪市委老干部局部门资产总额3,299.79万元,其中,流动资产161.35万元,固定资产3,097.05万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产41.39万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少94.27万元,其中固定资产减少119.25万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产1项,账面原值0.29万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入44.09万元,其中出租资产2,959.11平方米,资产出租收入45.57万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000528700111

中共玉溪市委老干部局2022年部门预算公开表.xls