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中共玉溪市委老干部局2021年部门

预算公开目录

第一部分 中共玉溪市委老干部局2021年部门预算编制说明

第二部分 中共玉溪市委老干部局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共玉溪市委老干部局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市委老干部局是主管全市离退休干部的职能部门，主要职责是：

1、宣传、贯彻、执行中央和省委省政府、市委市政府关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和有关规定。

2、制定或组织制定离退休干部工作的具体政策和规定，调查研究离退休干部工作中出现的新情况和新问题，并向市委、市政府提出意见和建议。

3、统筹指导各县区市、市直各单位的离退休干部服务管理工作，督促、检查离退休干部政治待遇和生活待遇的落实，依法保障离退休干部的各项权益。

4、统筹指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，教育引导广大离退休干部和党员保持公仆本色，坚定理想信念。

5、做好离退休干部信息宣传工作，宣扬离退休干部的历史功绩和现实贡献，选树离退休干部先进典型，组织引导离退休干部发挥独特优势和作用。

6、协同有关部门做好全市离退休干部的来信来访、医疗保健、丧事办理等工作。

7、加强离退休干部工作队伍的自身建设，组织开展离退休干部工作者教育培训。

8、指导玉溪市离职干部休养所、玉溪市老年大学、玉溪市老干部活动中心和老干部社团协会的建设、管理和服务工作。

9、承担中共玉溪市委离退休干部工作委员会的日常工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共玉溪市委老干部局属市委的一个职能部门，内设机构为2室2科（行政办公室、党建办公室、服务管理科、宣传教育科），直属干休所（副处级单位）、老年大学（副处级单位）、老干活动中心（正科级单位）三个独立核算参公管理事业单位，执行行政单位会计制度。人员及车辆核编情况及实有情况如下表：

（三）重点工作概述

1、坚持以政治建设为统领，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

2、坚持以提升组织力为重点，全面加强离退休干部党建工作。

3、坚持以“一化带两化”为抓手，推动老干部服务管理更有温度。

4、坚持以正能量活动为载体，积极引导老同志增添正能量。5、坚持以学习活动阵地为依托，更加重视老干部精神文化养老工作。

6、坚持以建设过硬队伍为目标，持续加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位3个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制 11人，事业编制70人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中： 离休4人，退休51人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,897.81万元，其中：一般公共预算2,477.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入420万元（老年大学学费收入120万元，干休所医务室收入300万元）。

与2020年2,368.57元对比增加了529.24万元，主要原因是：老年大学增加学费收入120万元；干休所医务室增加收入300万元；另外为人员变动增加人员经费和公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,477.81万元，其中:本年收入2,477.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,477.81万元（本级财力2,477.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年2,368.57元对比增加了109.24万元，主要原因是：市委老干部局调入1人，老干部活动中心调入2人，人员经费和公用经费都有增加；另外项目经费比2021年比2020年增加23.34万元，局机关春节及日常走访看望老干部经费有所增加，老年大学后勤服务项目增加了18.8万元。。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,897.81万元。财政拨款安排支出 2,477.81万元，其中：基本支出2,306.07万元，与上年2,220.17万元对比85.9万元，主要原因是：调入3人，人员经费和公用经费都有所增加；项目支出171.74万元，与上年148.4万元对比增加了23.34万元，主要原因是：局机关春节和平常走访慰问老干部专项经费增加4.54万元，老年大学后勤服务项目外包专项经费增加18.8万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）行政单位离退休（2080501）支出175.43万元，主要用于支付离退休人员的离退休费、生活补助、离休干部特需费、离退休人员公用经费等。

（二）事业单位离退休（2080502）支出45.90万元，主要用于支付事业身份离退休人员的离退休费、生活补助、离休干部特需费、离退休人员公用经费。

（三）离退休人员管理机构（2080503）支出1,841.59万元，其中：基本支出1,669.85万元，主要用于发放在职人员工资、公务交通补贴、奖金，保证单位正常运转所需要的办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费、劳务费（编外人员工资及社会保障缴费）等等。项目支出171.74万元，局机关2个特定项目107.94万元；老年大学后勤外包项目经费63.8万元，用于老年大学支付22名政府购买岗位人员工资及社会保障缴费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出126.26万元，用于缴纳在职在编人员养老保险金。

（五）行政单位医疗（2101101）90.75万元，用于缴纳在编行政人员医疗保险和医疗费。

（六）事业单位医疗（2101102）0.48万元，用于缴纳在编事业人员医疗保险和医疗费。

（七）公务员医疗补助（2101103）57.82万元，用于补助在职公务员医疗费。

（八）住房公积金（2210201）133.04万元，财政补助在职人员住房公积金。

（九）购房补贴（2210203）6.54万元，补助没有享受过福利分房的在职人员，在每月工资中发放。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额55.06万元，其中：政府采购货物预算55.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共玉溪市委老干部局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.96万元，较上年30.36万元减少2.40万元，下降7.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共玉溪市委老干部局2021年无因公出国（境）费预算，2020年无此项预算。

（二）公务接待费

中共玉溪市委老干部局2021年公务接待费预算为4.92万元，较上年5.32万元减少0.4万元，下降7.52%，国内公务接待批次为16次，共计接待386人次。

减少原因：按党中央、国务院要求，树立过紧日子思想，压缩三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共玉溪市委老干部局2021年公务用车购置及运行维护费为23.04万元，较上年25.04万元减少2万元，下降7.99%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费23.04万元，较上年减少2万元，下降7.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

减少原因：按党中央、国务院要求，树立过紧日子思想，压缩三公经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共玉溪市委老干部局2021年机关运行经费安排518.28万元，比2020年运行经费479.03万元增加了39.25万元，增加的主要原因是：调入3人（市委老干部局1人，市老干部活动中心2人），公用经费有所增加；市干休所办公区实行物业管理，新增物业管理费19.8万元；局机关和下属三个因工资总额增加，工会费、福利费都有所增加。运行经费主要用于日常办公开支和公务用车运行维护。工作业务经费主要用于：帮扶特困老干部，厅级老干部参观考察，老干部生病住院看望及丧事抚慰经费，举办老干部读书班、退休生活适应性培训班、老干部工作者业务培训班，党工委工作经费，老干部党校工作经费，老干部服务用车维护，老干部摄影协会、老干部聂耳合唱团、夕阳红志愿者协会活动经费，老干部诗书画协会《玉溪艺苑》编印经费，补助各涉老协会开展正能量活动，活动厅室水电费开支，办公设备更新，平时走访看望老干部等等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53040000528700111

中共玉溪市委老干部局2021年部门预算公开表.xls