目录

第一部分  中国共产党玉溪市委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

一、主要职能

（一）主要职能

市委老干部局是主管全市离退休干部的职能部门，主要职责是：
   1、宣传、贯彻执行中共中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和指示；协助市委负责全市老干部的有关宏观管理和服务工作；指导、协调、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。
    2、制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出意见和建议。
    3、抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；负责开展好老干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设工作；组织和引导老干部在“两个文明”建设中发挥作用；负责老干部的舆论宣传和办好《玉溪老干部工作网》。
    4、抓好老干部生活待遇的落实，针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和制定有关政策和措施，并督促检查落实。
    5、负责处理老干部来信来访，指导全市老干部工作部门的信访工作。
    6、指导和抓好全市老干部活动中心、老年大学、干休所的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设；管理市委老干部局各直属单位。
    7、负责生病住院的县级以上老干部的探望；对全市老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。
    8、负责完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、切实强化政治属性，老干部工作地位实现新提升。各级领导更加重视。市委常委会第120次会议专题传达学习全国老干部局长会议和全省离退休干部工作会议精神，研究部署玉溪市离退休干部工作。市委副书记、市长张德华等市领导在春节和老年节走访慰问老领导，并亲自为建国前参加工作的老同志佩戴“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章。市委副书记、市长张德华，市委副书记、统战部部长保明顺，市委常委、纪委书记孟凡兵等领导多次到市党员党性体检中心调研、参加党性体检。市委常委、组织部部长景绚多次向老同志通报情况，多次主持召开市委组织部部务会，指导解决重难点问题。各级党委（党组）自觉把老干部工作纳入重要议事日程，加强统筹协调和工作指导，为老干部工作提供了有力支持。市人大常委会、市政协领导多次帮助解决老干部工作中的困难和问题，形成了市委领导，老干部局具体抓，各部门配合的良好老干部工作局面。老干部工作政治地位更加巩固。推动市委离退休干部工委实体化，明确具体工作职责，下辖49个离退休干部党组织，老干部工作政治属性、政治作用进一步增强。老干部工作成效更加突出。市党员党性体检中心建设成效突出，成为全市开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要阵地，中央主题教育第四巡回督导组、省委主题教育第三巡回督导组先后到市党员党性体检中心调研。省委老干部局先后三次来调研指导，内蒙古自治区老干部局、北京市朝阳区老干部局等多家单位前来交流。

2、持续强化“三项建设”，离退休干部党的建设取得新成效。强化政治引领。开展“我与祖国共成长”系列活动，通过优秀主题党日评选、微党课比赛、党性体检等方式，教育引导广大离退休干部党员旗帜鲜明讲政治，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。强化思想武装。组织厅级老干部425人次参加市委全会、人代会、政协会、政府工作报告征求意见座谈会等重要会议。举办第21期离退休干部党支部书记读书班、“不忘初心、牢记使命”主题教育读书班，为离退休干部党员配发《摘编》《党章》《倡议书》学习三件套1345套，组织老同志围绕“不忘初心、牢记使命”、习近平总书记在庆祝新中国成立70周年大会上的讲话等开展研讨，引导广大老同志更加自觉地用新思想武装头脑。强化党组织建设创新。市委组织部发文明确市委离退休干部工委管辖基层党组织范围：统一管辖市委老干部局机关及所属单位党组织，以及在市委各部委和市级国家机关各委办局中单独成立的离退休干部党组织，领导全市离退休干部党的建设工作，离退休干部工委共管辖49个党组织。与市委组织部联合印发《关于加强新时代离退休干部基层党建工作的实施意见（试行）》从政治建设、思想建设、组织建设、制度建设、组织保障5个方面对离退休干部基层党建提出具体要求。印发《离退休干部党组织主题党日活动指导意见》《关于在离退休干部党组织中推行“党支部+”工作的通知》《分片联系离退休干部基层党建工作的实施方案》《关于进一步强化抓离退休干部党建责任的通知》，细化党建责任，规范离退休干部党组织政治生活，提升组织力。通过层层遴选方式，举办首届离退休干部党组织微党课比赛举行，评选出市级“十佳微党课”。开展“十佳主题党日”评选，全市共有122个党组织参与，最终评选出“十佳主题党日”10个，“优秀主题党日”25个。在全市建立离退休干部正能量教育基地16个、离退休干部党组织共享阵地18个、“金晖先锋”之家6个。

3、认真践行精准理念，老干部服务管理水平迈上新台阶。调查研究更加精准。今年分9个组深入49个新划转的离退休干部基层党组织对落实各项待遇、党支部建设、工作创新和困难问题等方面进行专题调研，并召开调研分析研讨会，为更好组织离退休干部学习活动打下坚实基础。走访慰问精准。走访慰问前精准调研了解老干部状况、核实住址等信息、提前布置线路。局领导带头入户走访，面对面听问题，心贴心作交流，详细了解老干部的思想动态、服务需求、身体状况、家庭现况等，及时调整充实老干部信息档案。春节期间对全市557名离休干部、离休干部遗属和副县（处）级以上退休干部、特困老干部以及建国初期参加革命工作的部分退休干部进行走访慰问，重点慰问100名特困老干部、老年节期间慰问51位特困老干部，赴河北、四川、福建等地看望慰问易地安置离休干部。参观考察精准。紧密结合当前经济社会热点和老同志关切的重点问题，精心选择重点项目和重点工作，组织老干部参观考察。先后组织老干部到昭通参观考察脱贫攻坚、鲁甸地震灾后重建、交通建设等；组织参观玉溪教育发展情况和5G建设布局。健康体检精准。组织符合条件的84名离退休干部进行健康体检，做到精准谋划、全程陪同、贴心服务。调体检中心对每位老干部的体检结果进行综合分析，将结果记入健康档案，并由工作人员逐一将《体检报告》送到老干部家中，让老干部对自己的身体情况做到早知道、早诊断、早预防、早治疗，增强保健意识。

4、积极开展正能量活动，老干部服务中心大局展现新作为。组织开展“银发添彩·碧玉生辉”系列活动，市委常委、组织部部长景绚为“金晖先锋”“玉韵溪声”“碧玉生辉”3支代表队授旗，组织离退休干部助力脱贫攻坚三年行动等9项任务，进一步发挥全市广大离退休干部的政治优势、经验优势、威望优势，向中心聚焦、向大局聚力，为推动玉溪高质量跨越式发展贡献智慧和力量。组织1000余名离退休干部和老干系统干部职工快闪唱响《我和我的祖国》，其中年龄最大的老干部97岁。举办“壮丽70年·奋斗新时代”摄影展、书画展、剪纸展，积极助力玉溪创建“中华诗词之市”。组织老干部代表队参加全省庆祝中华人民共和国成立70周年“银发聚力彩云南”文艺汇演，获得彩虹金奖和优秀组织奖。老干部聂耳合唱团积极参与全市重大演出，助力“聂耳音乐之都”建设。市夕阳红志愿者协会持续推广《玉溪老年人健康生活方式66条》、开展义诊、召开座谈会评选老干部抗癌“明星”，组织老干部捐献器官。红塔区成立“老干部志愿服务团”，依托三个社区“云岭爱心敬老服务站”组织老同志开展争做“平安使者”、争当“红旗先锋”、推举“老年楼长”活动。江川区老干部设立“奖优助贫”奖学金，开展“银龄讲学”等活动。华宁县老干部积极助力脱贫攻坚，捐赠路灯、大米、食用油等扶贫物资。元江县张有华正能量工作室深入少数民族村寨、学校、工厂宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、2019年中央1号文件精神、扫黑除恶等知识3场，受众达268人次。

5、全面加强阵地建设，老干部精神文化生活呈现新气象。信息化平台开创新局面。打造“互联网+信息”联通平台。连通大组工网，创办“碧玉生辉”正能量微信群，组建老干部工作者QQ群、微信群。打造“互联网+新媒体”宣传平台。创建“玉溪晚晴”微信公众号，用好玉溪老干部工作网，与云岭先锋网、《云南老年报》、老干部之家等媒体深度合作，全方位宣传老干部先进典型和工作亮点。打造“互联网+服务”平台。借助全国离退休干部信息管理系统，完善离退休干部数据库。老年大学学员学籍管理系统、老干部活动中心活动证办理系统录入13000余名老同志信息。干休所服务有新亮点。市干休所主动链接社会资源，建立“服务中心（社会组织）—服务站点—服务队—志愿者”服务体系，现有社工师、心理咨询师14名，提供咨询、生活管家、困难帮扶、医疗救助等菜单式服务；成立“晚霞情缘”工作站、癌友联络站，医务室优化慢病诊疗，药品实行零差价销售，建立离退休干部电子健康台账，开通健康咨询热线。老年大学工作有新突破。市老年大学以“互联网+”精准服务理念，在新学年招生报名中首次采用微信方式，8分钟突破2000人次、2小时突破4000人次，截至目前报名人数达6500余人次，本次网络报名率达88%。同时对80岁以上的高龄学员开辟绿色通道，进行一对一精准服务。峨山县老年大学栖木墀校区作为玉溪第一个设立在村民小组的老年大学，吸引了安宁市、西山区、晋宁县、易门县的老年人前来参加活动，学员从100余人发展到300多人，还建立了临时党支部，被《云南日报》等多家媒体宣传报道。老干中心服务更精准。市老干部活动中心搭建三个平台推动工作精准。完善老干部活动电子化办证管理平台，采集完善7341名老干部居住情况、子女信息、身体状况、特长爱好、性格特征、服务需求等信息。搭建老干部心理咨询沟通平台，共接待心理咨询个案11例，电话咨询12例，举办心理学讲座1期，到厅室与老干部沟通交流10次。搭建老干部健康保健培训平台，共举办健康知识讲座和义诊4场次，参与老同志达700余人次，对到中心活动突发疾病的老同志实施病中救治3人次。

6、着力提高能力素养，老干部工作队伍建设得到新加强。抓主题教育促作风优化。牢牢把握主题教育总要求、目标任务和方法步骤，紧密结合老干部工作实际，坚持领导班子带头，抓住主线、聚焦主题，突出为民服务解难题，高标准、高质量、创造性开展主题教育，把党对新时代党员干部思想、政治、作风、能力、廉政方面的要求融合到主题教育中，理论学习有较大收获，筑牢了党员干部守初心、担使命的思想根基；思想政治上受到深刻洗礼，干事创业的精气神得到提振，增强了使命担当，破解了系列服务难题；党风廉政建设持续深化，全体党员干部“四个意识”进一步增强，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加自觉，政治意识、政治站位、政治能力进一步提升。抓教育培训促本领增强。在井冈山举办老干部工作者素质能力提升培训班，开展红色教育专题培训，全市64名老干部工作者参加。选派干部参加省委老干部局、市委办、市委组织部等部门组织的培训学习。召开人才工作座谈会，举办玉溪市离退休干部工作讲坛，组织社工师、心理咨询师、高级营养师、医生等专业人才讲专业知识，组织全体干部职工分享特色知识。举办以“践行新思想、实现新目标、迈出新步伐”为主题的知识竞赛、开展“不忘初心·牢记使命”庆祝建党98周年红歌会活动，引导和激励老干系统干部职工悟初心、守初心、践初心，在传唱中追忆先辈、感受激情、汲取力量，为做好新形势下的老干部工作凝聚力量、贡献热情。在全市分两个片区召开老干部工作“比学赶超”会议，引导各县区交流工作、打造品牌，营造了“比学赶超”的浓厚氛围。抓基础工作促全面进步。局领导、总支委员、支部书记围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党风廉政建设、意识形态、保密等主题讲党课10多次。开展“服务大局普法行”主题实践活动和廉政警示教育，加强对党建、党风廉政建设、人事工作、财务工作、脱贫攻坚、纪律作风等督查检查，进一步健全完善考核评价机制。积极开展民族团结进步工作，在玉溪市创建全国民族团结进步示范市工作推进会上作为唯一一家市直单位交流发言，被命名为全市民族团结进步示范单位。抓脱贫攻坚促群众富裕。局领导先后10多次深入脱贫攻坚联系点澄江县养白牛社区，讲授专题党课、走访慰问困难群众、赠送春联、开展义诊和文艺演出、整治人居环境、解决人畜饮水问题。其中为77户帮扶群众发放了2.8万元的慰问品，协调资金6万元，购买管道5000米，解决了两个小组99户307人的饮用水问题。猴子箐小组易地搬迁工程完满完成，群众搬进新家。认真做好“千名领导挂千村”工作，多次协助解决问题。抓信息宣传促工作提升。持续推进信息宣传工作，在中国老年报、老干部之家、云岭先锋、金色时光、云南老年报、省老干部工作网、玉溪日报等媒体网站刊登报道154篇，云南老年报专版宣传2期。“玉溪晚晴”微信公众号累计点击率60多万人次。今年老干部工作网发布信息426条，玉溪晚晴微信公众号发布信息168条、75期，公众号关注人数1143人，浏览97368人次。玉溪老年大学开设微信公众号，关注达4000多人。

  二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市委员会老干部局部门2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共玉溪市委老干部局（一级单位）

2.玉溪市离职干部休养所（二级单位）

3.玉溪市老年大学（二级单位）

4、玉溪市老干部活动中心（二级单位）

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党玉溪市委员会老干部局部门2019年末实有人员编制76人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制67人（含参公管理事业编制67人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员67人（含参公管理事业人员67人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

 

（详见附件）

 

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会老干部局部门2019年度收入合计2,744.31万元。其中：财政拨款收入2,342.16万元，占总收入的85.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入402.14万元，占总收入的14.65%。与上年2,788.09万元相比，减少43.78万元。主要原因是财政收入减少。

 

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会老干部局部门2019年度支出合计2,690.57万元。其中：基本支出2,241.31万元，占总支出的83.30%；项目支出449.26万元，占总支出的16.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年2,738.24万元相比，减少47.67万元。主要原因项目经费减少。

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党玉溪市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,241.31万元。与上年2,402.24万元对比减少160.93万元，主要原因2018年绝大多数项目支出转为工作业务经费，作为基本公用支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.99%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党玉溪市委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出449.26万元。与上年336.00万元对比增加113.26万元，主要原因是2018年部分项目支出转为工作业务经费核算。项目经费主要用于：春节走访慰问老干部，厅级老干部赴昭通参观考察，各老干部协会开展活动等等。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会老干部局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,331.56万元,占本年支出合计的86.66%。与上年2,454.76万元对比减少123.2万元,主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,081.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.26%。主要用于工资奖金发放、正常公务活动及项目方面的开支等。

9.卫生健康（类）支出128.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于社会保障缴费（行政单位医疗，公务员医疗补助等）。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出121.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于住房公积金和购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会老干部局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41.87万元，支出决算为26.85万元，完成预算的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为32.51万元，决算为25.20万元，完成预算的78%；公务接待费支出预算为9.36万元，决算为1.66万元，完成预算的18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车使用，公车维护费减少；厉行节约，减少公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.22万元，下降4.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5.00万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.40万元，增长27.31%；公务接待费支出决算减少1.63万元，下降49.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年未发生因公出国费，其他州市老干部局到我系统参观学习的批次减少，造成公务接待费相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25.20万元，占93.83%；公务接待费支出1.66万元，占6.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.20万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25.20万元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于保证厅级老干部参加重要会议、重要活动，领导干部到县区调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.66万元。其中：

国内接待费支出1.66万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市委员会老干部局部门2019年机关运行经费支出496.37万元，与上年463.89万元对比增加了32.48万元,其中中国共产党玉溪市委员会老干部局（本级）2019年机关运行经费支出184.66万元，比2018年176.88万元增加7.78万元，玉溪市离职干部休养所2019年机关运行经费支出84.75万元，比2018年81.01万元增加3.74万元，玉溪市老年大学2019年机关运行经费支出58.69万元，比2018年58.79万元减少0.1万元，玉溪市老干部活动中心2019年机关运行经费支出168.27万元，比2018年147.19万元增加21.08万元。主要原因办公费用增加。部门机关运行经费主要用于主要用于开展正常公务活动，日常办公、出差、政府购买岗位人员工资支出、购置办公设备等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党玉溪市委员会老干部局部门资产总额3624.69万元，其中，流动资产226.37万元，固定资产3360.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产37.43万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1573.87万元，其中;流动资产增加38.34万元，固定资产增加8.09万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增减少1.57万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4.08万元,其中：政府采购货物支出4.08万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的33%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

2.通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

3.围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

4.市委老干部局2019年只有“春节走访慰问老干部经费”一个项目列入预算。

（二）部门整体支出自评结果

春节前夕走访慰问老干部约650人次,体现市委、市政府对老干部的关怀和爱护。落实好老干部政治待遇，坚持老干部参观学习制度，发挥老干部政治优势、经验优势、威望优势，为玉溪经济社会发展建言献策。组织57位厅级赴省外参观考察1次，并向市委报送考察报告。老年大学开办10系，103班，6200名学员，顺利完成办学任务。全年到老干部活动中心活动190万人次，营造一个健康整洁、安全有序、快乐阳光的氛围。创新发展党员党性体检中心，接待党员体检1.2万人次。加强离退休干部党建工作，引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。举办老干部党支部书记、老干部工作者能力提升班、退适培训班及处级以上离退休干部研讨班各一项期。部门整体支出绩效自评结果为优。

（三）部门决算中项目支出自评结果

项目一2019年春节走访慰问老干部经费项目绩效情况：市委老干部局2019年春节走访慰问老干部经费项目预算金额67万元，此项经费主要用于：走访慰问厅级离退休干部，全市曾担任过正县级领导职务的离退休干部，市直单位离休干部，特困老干部，建国初期参加革命工作的部分退休干部等等，实际支出67万元。取得成效让离退干部共享改革发展成果，体现市委、市政府对老干部的关怀和厚爱，通过走访慰问老干部，传承中华民族爱敬老、爱老、助老传统美德，教育影响身边人和周围人，形成良好家风、民风，为书写好中国梦玉溪篇章发挥余热，贡献力量。

（四）部门项目支出绩效评价情况

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   无